募集資金及其用途情況

據(jù)了解，愛(ài)朋醫(yī)療此次發(fā)行不超過(guò)2020萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格15.80元/股，募集資金擬分別投入“產(chǎn)業(yè)基地升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”以及“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將新增450萬(wàn)只微電腦注藥泵輸液裝置、300萬(wàn)瓶鼻腔護(hù)理噴霧器的年產(chǎn)能。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將大幅提高企業(yè)核心產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，解決現(xiàn)有產(chǎn)能不足的問(wèn)題，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

此次募集資金將有較大部分用于固定資產(chǎn)投資，根據(jù)募集資金投資計(jì)劃，募集資金投資項(xiàng)目建成后，愛(ài)朋醫(yī)療將增加固定資產(chǎn)21,740.30萬(wàn)元，每年將新增折舊費(fèi)用1,654.46萬(wàn)元。

愛(ài)朋醫(yī)療表示，募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照公司募集資金使用和管理制度對(duì)募集資金進(jìn)行使用管理，同時(shí)合理安排募集資金投入過(guò)程中的時(shí)間進(jìn)度安排，將短期閑置的資金用作補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，提高該部分資金的使用效率，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，從而進(jìn)一步提高公司的盈利能力。并將實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理回報(bào)投資，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

企業(yè)營(yíng)銷模式及主營(yíng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)盈利情況

根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)品特征和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，愛(ài)朋醫(yī)療目前是采用經(jīng)銷為主的銷售模式，市場(chǎng)營(yíng)銷工作圍繞市場(chǎng)培育和渠道建設(shè)為核心開(kāi)展。通過(guò)組織或參加行業(yè)會(huì)議、學(xué)術(shù)研討會(huì)等方式向醫(yī)院、醫(yī)療器械經(jīng)銷商介紹公司產(chǎn)品原理、特點(diǎn)、使用方法、應(yīng)用效果等，并通過(guò)經(jīng)銷商將產(chǎn)品最終銷往醫(yī)院、藥房及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)等。

經(jīng)銷模式是醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商普遍采用的銷售模式，對(duì)提高產(chǎn)品市場(chǎng)推廣效率、提高品牌和市場(chǎng)影響力具有積極作用。2015年至2018年1-6月，愛(ài)朋醫(yī)療經(jīng)銷金額分別為12,115.42萬(wàn)元、16,696.30萬(wàn)元、20,730.20萬(wàn)元和10,937.21萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為78.95%、84.24%、83.96%和83.08%，直銷收入分別為3,230.48萬(wàn)元、3,124.47萬(wàn)元、3,959.12萬(wàn)元及2,227.12萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為21.05%、15.76%、16.04%及16.92%，經(jīng)銷收入系公司收入的主要來(lái)源且總體保持穩(wěn)定。

2015年至2018年1-6月，愛(ài)朋醫(yī)療經(jīng)銷商數(shù)量分別為982家、1,423家、1,655家和1,292家，經(jīng)銷收入分別為12,115.42萬(wàn)元、16,696.30萬(wàn)元、20,730.20萬(wàn)元和10,937.21萬(wàn)元。

2015年至2018年1-6月，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為15,345.90萬(wàn)元、19,820.76萬(wàn)元、24,689.32萬(wàn)元及13,164.33萬(wàn)元，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。截至目前為止，微電腦注藥泵和鼻腔護(hù)理噴霧器為收入的主要來(lái)源。

愛(ài)朋醫(yī)療主要從事疼痛管理及鼻腔護(hù)理領(lǐng)域用醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品均為II類、III類醫(yī)療器械，其質(zhì)量的穩(wěn)定性直接關(guān)系到患者的健康和生命安全等切身利益。根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布的《醫(yī)療器械分類目錄》，愛(ài)朋醫(yī)療所從事的疼痛管理及鼻腔護(hù)理領(lǐng)域用醫(yī)療器械產(chǎn)品屬于II類、III類醫(yī)療器械，受到國(guó)家的重點(diǎn)監(jiān)管。

據(jù)了解，愛(ài)朋醫(yī)療系高新技術(shù)企業(yè)，憑借深厚的技術(shù)積淀和持續(xù)的自主創(chuàng)新，掌握了高精度藥液輸注技術(shù)、全方位安全監(jiān)測(cè)技術(shù)、無(wú)線鎮(zhèn)痛管理信息平臺(tái)技術(shù)、生理性海水制備技術(shù)等核心技術(shù)和關(guān)鍵工藝，并參與了“便攜式電動(dòng)輸注泵”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制，在疼痛管理及鼻腔護(hù)理領(lǐng)域用醫(yī)療器械方面獲得了突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位。截至2018年9月末，其擁有專利61項(xiàng)，Ⅲ類醫(yī)療器械注冊(cè)證3項(xiàng)，Ⅱ類醫(yī)療器械注冊(cè)證10項(xiàng)。